──2014年11月28日在洪山区第十四届人大常委会

　　第二十九次会议上

　　区人民政府办公室主任 李 田

　　主任、各位副主任、各位委员：

　　我受区人民政府的委托，向区人大常委会报告关于2013年度区级财政预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况，请予审议。

　　2014年8月26日，区审计局局长王在桥受区政府委托，向区第十四届人大常委会第27次会议作了《关于洪山区2013年度预算执行和其他财政收支的审计工作报告》，区人大常委会审议后，对审计报告提出了审议意见和建议，要求区政府责成相关单位和部门重视审计查出的问题，加强整改工作。

　　区政府高度重视区人大常委会提出的审议意见，区政府领导多次批示，要求各级各部门结合实际，认真研究整改措施，坚决纠正违纪违规问题，同时对进一步完善预算审计监督机制，增强预算编制的科学性、预算执行的规范性、预算工作的透明度、充分发挥审计部门职能作用提出了更高要求。

　　区审计局坚持监督与服务并举的原则，进行审计跟踪和督促检查，帮助被审单位完善内控机制，推动审计揭示问题的整改。区纪委、区监察局、区财政局等部门，注意沟通协调，加强督办，形成监督合力，提高审计整改工作效果。

　　被审计单位对整改工作领导重视，责任明确，措施具体，在落实审计结果，纠正存在问题等方面做了大量工作，并按区委、区政府主要领导批示进行了认真的整改，确保整改工作落实到位。截止2014年10月底，审计报告中涉及的21个问题，有13个问题已整改完毕，有8个问题正在整改中，对还未及时完成整改的审计意见，相关单位也进行了书面承诺。

　　一、区本级预算执行审计查出问题的整改情况

　　(一)关于部分收入未按规定纳入预算管理的问题。区财政局已于2014年7 月18日上缴国库1,090.27万元。

　　(二)关于部分房地产企业土地增值税未征收入库的问题。区地税局积极催收，在审计期间，房地产企业土地增值税707.79万元全部征收入库。

　　(三)关于部分企业所得税预缴比例不足的问题。区地税局认真落实审计决定，对审计发现的所得税预缴比例低于70%的企业，逐户进行了核对，涉及的税款现已全部缴纳入库。

　　(四)关于小型微利企业税收政策落实不到位的问题。区地税局切实执行小型微利企业各项优惠政策，充分利用服务厅公告栏、电话、短信等载体，加大政策宣传和辅导力度，及时告知纳税人新的税收政策，全面落实优惠政策。截止2014年10月，未享受所得税、营业税优惠政策88户企业，已落实72户，正在办理退税手续的16户。

　　(五)关于税源户管理不规范的问题。区地税局将进一步加强对非正常户的管理工作，定期开展清理巡查，确保非正常户数据的完整和准确。

　　二、区直部门预算执行审计查出问题的整改情况

　　本次审计涉及区公安局、区建设局、区发改委、区民族宗教外事侨务和旅游局4个预算单位，各单位通过召开专题会议、落实责任、堵漏建制、规范管理，保证整改工作落实。

　　(一)关于部分单位部门预算编制不完整的问题。区财政局等相关部门采取措施，全面推行预算评审制度，加强了预算编报基础工作和预算管理，将所有的资金纳入预算，强化预算编制的科学性和完整性。

　　(二)关于预算执行不够严格的问题。区发改委、区建设局、区民族宗教外事侨务和旅游局均承诺今后严格按照预算规定的支出用途使用资金，细化预算编制，按项目进行明细分类核算。区公安局已督促各基层单位及时上缴罚没款。

　　(三)关于未执行政府采购的问题。区公安局已下发通知，重申政府采购相关规定，各基层单位已按要求在政府采购定点维修公务车。

　　(四)关于固定资产管理薄弱的问题。区公安局加强固定资产的管理，成立了固定资产管理领导小组，正在全局开展固定资产清理核查工作，预计11月底完成。

　　三、民生资金审计查出问题的整改情况

　　(一)关于部分项目未按计划完成的问题。计生事业费中有1个项目由于机构改革和职能转变整合未执行，涉及金额80万元，预计今年11月份开始启动。教育费附加项目已全部完工，项目资金结余210.98万元将重新编制预算，按程序上报审批。农业水利有3个项目110万元由全市整体规划，预计今年12月完成;有1个项目20万元因白沙洲大市场搬迁未实施，将延续下年使用。文体事业费有2个项目未完工，涉及金额849.61万元，预计下年完成。

　　(二)关于部分资产闲置的问题。区教育局已责令学校进行了认真整改，所有配置设备均已投入正常使用。

　　(三)关于专项资金使用不规范的问题。南湖渔场对专项资金实行了专账管理，分科目核算人员经费和工程费用，确保专款专用。

　　四、促进企业升级和科研资金审计查出问题的整改情况

　　(一)关于部分项目进度缓慢的问题。科技研究与开发资金除“科技孵化器基地建设”3000万元，因基地选址尚未确定未执行之外，其余全部执行到位。

　　(二)关于改变资金用途的问题。洪山科技创业种子资金管理有限公司已按资金用途，调整了有关账目10万元。

　　五、政府投资项目审计查出问题的整改情况

　　（一）城镇保障性安居工程审计整改。

　　1.关于上级补助资金闲置的问题。棚户区改造项目目前处于设计和办理规划审批阶段，上级补助资金暂未使用。待项目启动后，将根据进度及合同约定拨付使用。

　　2.关于部分保障性住房闲置的问题。中石化武汉分公司正在对住房进行装修，预计年内完成装修，同时启动配租工作。

　　3.关于尚未建立保障对象经济状况审查数据信息共享机制的问题。市民政部门正在着手建立公安、房产管理、社保、税务、工商、金融等部门和单位数据共享平台。区房屋管理部门将充分利用网络信息技术手段提高住房保障资格审核工作质量和效率。

　　4.关于部分项目建设管理不规范的问题。有关单位积极进行整改。一是在公租房项目的代建、勘察、设计未进行招投标的项目，已进入实施阶段，根据相关规定不能补办招投标手续，为进一步提高保障性住房质量，区政府已责成相关单位加大对工程质量的监督检查力度，落实工程质量责任;二是根据市政府关于加快发展公共租赁住房的意见，以及住房需求、项目建设等实际情况，适当放宽了新建公租房单套户型面积。

　　（二）政府投资项目工程审计整改。

　　1.关于工程概算、招标控制价多计、重计、漏计的问题。青菱都市工业园还建房一期等6个项目工程调整了概算，区发改委根据审计结论批复工程概算。进一步督促相关部门完善政府性投资项目监管机制，并从规划、设计、招投标、工程概算等环节进行全程跟踪监督。各相关单位也按照审计意见积极完善工作机制，综合分析，科学测算，提高项目决策的科学性。

　　2.关于关山中学科技综合楼超概算和未办理工程竣工验收手续的问题。关山中学已按审计审定值与施工方办理了工程结算手续，工程竣工验收手续尚在办理中。

　　六、其他专项资金审计查出问题的整改情况

　　关于工业倍增发展园区道路工程未办理基础设施建设手续的问题。由于工业倍增发展园区国有土地使用权证没有办理，导致无法办理道路工程规划、施工许可证等手续。

　　总的来看，审计整改工作在区人大的监督和区政府的重视下，区财政部门和相关单位对审计意见以及整改措施的落实是积极有效的，审计反映的问题大多数都已经得到了纠正，但由于受体制、机制和财力的影响，仍然有项目进度迟缓、工业园区道路工程基础设施建设手续未落实等问题，整改落实还需多方合力推进。下一步，审计等有关部门将认真贯彻落实国务院《关于加强审计工作的意见》精神，狠抓审计发现问题的整改落实，政府要将整改纳入督查督办事项，把被审计单位主要负责人作为整改第一责任人，努力做到标本兼治和审计结果的有效利用，促进全区经济和社会事业健康发展。

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